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• 1、如果上月有留抵,本月的應交增值稅該如何做會計分錄？

如果上月有留抵,本月的應交增值稅該如何做會計分錄？

答你好，假如上個月留抵稅額1000，本月進項2000，本月銷項3500，本月應納稅額=3500-1000-2000=500，上個月留抵稅額在“應交稅費——應交增值稅——進項稅額”借方1000，本月購進時，借：原材料或庫存商品應交稅費——應交增值稅——進項稅額2000貸：銀行存款或應付賬款本月銷售時，借：銀行存款或應收賬款貸：主營業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅——銷項稅3500結轉本月應納增值稅額，借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅500貸：應交稅費——未交增值稅500下月初，交納增值稅時，借：應交稅費——未交增值稅500貸：銀行存款500

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