注冊公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對的任務(wù)之一。雖然這個過程可能會有些復(fù)雜，但是只要你按照規(guī)定進(jìn)行操作，你的企業(yè)就可以合法地運營。接下來，主頁將介紹會計做賬票做錯日期，希望可以讓你在這方面有更深入的認(rèn)識和了解。

本文提供以下多個參考答案，希望解決了你的疑問：

• 1、七月份的增值稅發(fā)票做賬少做了一張，如何做分錄？
• 2、七月份的增值稅發(fā)票做賬少做了一張，如何做分錄？

1：七月份的增值稅發(fā)票做賬少做了一張，如何做分錄？

最佳答案七月份的增值稅發(fā)票做賬少做了一張，如何做分錄？

這跟平常作帳是一樣的，只是你在填申報軟件增值稅納稅申報表中的第16欄（按適用稅率計算的納稅檢查應(yīng)補交稅額）時把你已經(jīng)補交的稅款填上。

1、8月份這張發(fā)票作銷售時，

借：銀行存款（或應(yīng)收賬款）

貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）

2、在繳納該筆稅款時

借：應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金）

貸：銀行存款

3、月末轉(zhuǎn)出未交增值稅時不含此筆稅款

其實如果你是增值稅一般納稅人的話，即便你在作帳的時候少做了一張，但是你在填報增值稅申報軟件時是按照金稅卡抄報稅中的數(shù)字填的話，那么8月份申報7月份稅款時到稅務(wù)機(jī)關(guān)的申報表是不會錯的，如果錯了，就會出現(xiàn)比對異常，申報不成功。

黃改綠設(shè)備增值稅發(fā)票如何做賬

看金額大小，如果金額不大就計入當(dāng)期費用。

借：管理費用

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）

貸：銀行存款

當(dāng)年直接扣除，如果沒有超過柴油車原值的20%，最好不要將其資本化，要分多年攤銷太麻煩。

2張增值稅發(fā)票共用一張清單,可是只認(rèn)證了一張發(fā)票,如何做賬

這個月你可以把你沒有認(rèn)證的那張發(fā)票暫估入帳，下個月認(rèn)證后，再沖暫估重新入帳。至于銷售清單，這個月入帳時憑證可做成1/2（暫估入庫的那張）和2/2（本月認(rèn)證的那張）的形式，共用那份銷售清單就可了?；蛘吣愀纱嗖挥盟麄兊匿N售清單，用你們自己單位的入庫單入帳也行。

收到一張由加油站開的增值稅發(fā)票 記賬時如何做分錄

1、是專票還是普票，你們公司是否可以抵扣

2、專票可抵扣 借：管理/銷售費用/制造費用

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）

貸：現(xiàn)金/銀行存款

3、不可抵扣的專票和普票

借：管理/銷售費用/制造費用

貸：現(xiàn)金/銀行存款

購買打印機(jī)的增值稅發(fā)票如何做分錄

借：固定資產(chǎn)

應(yīng)交稅金---增值稅

貸：現(xiàn)金（銀行存款）

我開了一張增值稅發(fā)票金額是2630元,增值稅是17%,,請問如何做會計分錄？

你好，開出發(fā)票，借方：應(yīng)收賬款 2630 貸方：主營業(yè)收入 2247.86， 應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅382.14

同時計提附加稅，做分錄，網(wǎng)上有的。

提醒你，你公司是一般納稅人，你會計經(jīng)驗薄弱，應(yīng)該多看看會計實務(wù)。

借：應(yīng)收帳款：3077.1

貸：主營業(yè)務(wù)收入 2630

貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 447.1

收到可以抵扣的的增值稅發(fā)票,如何做分錄

一般納稅人：

借：原材料（或固定資產(chǎn)、在建工程、制造費用、管理費用） 發(fā) 票上“金額”部分

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額

貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款）

小規(guī)模納稅人：

借：原材料（或費用）

貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款）

現(xiàn)金支付，開具的增值稅發(fā)票如何做分錄

如果收到的是增值稅專用發(fā)票的話，供應(yīng)商屬于供貨方，公司屬于購買方與供應(yīng)商屬于往來關(guān)系；

所以借方應(yīng)為原材料或者是庫存商品之類的，還有進(jìn)項稅額， 貸方應(yīng)為應(yīng)付賬款；

如果收到發(fā)票后，又給供應(yīng)商支付貨款了，借方就是應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款，貸方就是銀行存款、現(xiàn)金或應(yīng)收票據(jù)之類的科目了。

收到發(fā)票的會計分錄：

借：原村料/庫存商品

應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額

貸：應(yīng)付賬款

支付貨款時的會計分錄：

借：應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款

貸：銀行存款/現(xiàn)金/應(yīng)收票據(jù)

空運費和貨物開在一張增值稅發(fā)票里，如何做賬？

這種情況應(yīng)該屬于混合銷售行為（指銷貨方）我們這里（天津）規(guī)定，反價外費用和貨物分別開在同一張增值稅專用發(fā)票上的，可以進(jìn)行抵扣。如果價外費用單獨開具專用發(fā)票，脫離了貨物，則不能抵扣。

2：七月份的增值稅發(fā)票做賬少做了一張，如何做分錄？

最佳答案七月份的增值稅發(fā)票做賬少做了一張，如何做分錄？

這跟平常作帳是一樣的，只是你在填申報軟件增值稅納稅申報表中的第16欄（按適用稅率計算的納稅檢查應(yīng)補交稅額）時把你已經(jīng)補交的稅款填上。

1、8月份這張發(fā)票作銷售時，

借：銀行存款（或應(yīng)收賬款）

貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）

2、在繳納該筆稅款時

借：應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金）

貸：銀行存款

3、月末轉(zhuǎn)出未交增值稅時不含此筆稅款

其實如果你是增值稅一般納稅人的話，即便你在作帳的時候少做了一張，但是你在填報增值稅申報軟件時是按照金稅卡抄報稅中的數(shù)字填的話，那么8月份申報7月份稅款時到稅務(wù)機(jī)關(guān)的申報表是不會錯的，如果錯了，就會出現(xiàn)比對異常，申報不成功。

黃改綠設(shè)備增值稅發(fā)票如何做賬

看金額大小，如果金額不大就計入當(dāng)期費用。

借：管理費用

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）

貸：銀行存款

當(dāng)年直接扣除，如果沒有超過柴油車原值的20%，最好不要將其資本化，要分多年攤銷太麻煩。

2張增值稅發(fā)票共用一張清單,可是只認(rèn)證了一張發(fā)票,如何做賬

這個月你可以把你沒有認(rèn)證的那張發(fā)票暫估入帳，下個月認(rèn)證后，再沖暫估重新入帳。至于銷售清單，這個月入帳時憑證可做成1/2（暫估入庫的那張）和2/2（本月認(rèn)證的那張）的形式，共用那份銷售清單就可了?；蛘吣愀纱嗖挥盟麄兊匿N售清單，用你們自己單位的入庫單入帳也行。

收到一張由加油站開的增值稅發(fā)票 記賬時如何做分錄

1、是專票還是普票，你們公司是否可以抵扣

2、專票可抵扣 借：管理/銷售費用/制造費用

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）

貸：現(xiàn)金/銀行存款

3、不可抵扣的專票和普票

借：管理/銷售費用/制造費用

貸：現(xiàn)金/銀行存款

購買打印機(jī)的增值稅發(fā)票如何做分錄

借：固定資產(chǎn)

應(yīng)交稅金---增值稅

貸：現(xiàn)金（銀行存款）

我開了一張增值稅發(fā)票金額是2630元,增值稅是17%,,請問如何做會計分錄？

你好，開出發(fā)票，借方：應(yīng)收賬款 2630 貸方：主營業(yè)收入 2247.86， 應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅382.14

同時計提附加稅，做分錄，網(wǎng)上有的。

提醒你，你公司是一般納稅人，你會計經(jīng)驗薄弱，應(yīng)該多看看會計實務(wù)。

借：應(yīng)收帳款：3077.1

貸：主營業(yè)務(wù)收入 2630

貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 447.1

收到可以抵扣的的增值稅發(fā)票,如何做分錄

一般納稅人：

借：原材料（或固定資產(chǎn)、在建工程、制造費用、管理費用） 發(fā) 票上“金額”部分

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額

貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款）

小規(guī)模納稅人：

借：原材料（或費用）

貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款）

現(xiàn)金支付，開具的增值稅發(fā)票如何做分錄

如果收到的是增值稅專用發(fā)票的話，供應(yīng)商屬于供貨方，公司屬于購買方與供應(yīng)商屬于往來關(guān)系；

所以借方應(yīng)為原材料或者是庫存商品之類的，還有進(jìn)項稅額， 貸方應(yīng)為應(yīng)付賬款；

如果收到發(fā)票后，又給供應(yīng)商支付貨款了，借方就是應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款，貸方就是銀行存款、現(xiàn)金或應(yīng)收票據(jù)之類的科目了。

收到發(fā)票的會計分錄：

借：原村料/庫存商品

應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額

貸：應(yīng)付賬款

支付貨款時的會計分錄：

借：應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款

貸：銀行存款/現(xiàn)金/應(yīng)收票據(jù)

空運費和貨物開在一張增值稅發(fā)票里，如何做賬？

這種情況應(yīng)該屬于混合銷售行為（指銷貨方）我們這里（天津）規(guī)定，反價外費用和貨物分別開在同一張增值稅專用發(fā)票上的，可以進(jìn)行抵扣。如果價外費用單獨開具專用發(fā)票，脫離了貨物，則不能抵扣。

從上文內(nèi)容中，大家可以學(xué)到很多關(guān)于會計做賬票做錯日期的信息。了解完這些知識和信息，主頁希望你能更進(jìn)一步了解它。