注冊公司是創(chuàng)業(yè)者的第一步，也是最重要的一步。它不僅可以為你的企業(yè)提供法律保護，還可以讓你的企業(yè)更加正式和專業(yè)。接下來，主頁將給你介紹收到紅票如何做賬的解決方法，希望紅沖后的發(fā)票怎么做賬可以幫助你。以下關于紅沖后的發(fā)票怎么做賬的觀點希望能幫助到您找到想要的答案。

本文提供了以下多個解答，歡迎閱讀：

• 1、紅沖后的發(fā)票怎么做賬
• 2、上月已入賬且轉(zhuǎn)入待認證進項稅,本月收到紅票如何做賬？
• 3、普通發(fā)票沖紅怎么做賬
• 4、紅字發(fā)票怎么做賬
• 5、紅沖后的發(fā)票怎么做賬

一：紅沖后的發(fā)票怎么做賬

最佳答案問題一：紅沖發(fā)票后再怎么做賬 首先，在財務上，紅字沖銷法（又稱紅字調(diào)整法），是先用紅字填制一張與登記錯誤的記賬憑證完全相同的記賬憑證，登記相關的賬戶，因為紅色在會計上表示減少的數(shù)字，所以能夠沖銷原來的錯賬記錄。

第二步，再用藍色的字填制一張正確的記賬憑證，重新登記有關的賬戶信息，正確的記錄交易事項。

經(jīng)過這兩個步驟就可以完成紅字沖銷了。

問題二：發(fā)票紅沖怎么做分錄 開發(fā)票給客戶，有個字錯了，發(fā)票退回了，后來沒有補開發(fā)票給客戶了？發(fā)票是不是要紅沖，怎么處理呢，怎么做分錄呢？求高人指點

這個問題實際不需要紅沖，因為你不是銷售退貨，如果是退貨就得紅沖；你銷售已經(jīng)完成只是不開發(fā)票而已。銷售是以實際發(fā)生銷售確認收入不是以開不開發(fā)票確認。

紅沖是做一個與原來憑證方向相同的紅字數(shù)字憑證，并用紅字記賬。

問題三：開紅字發(fā)票退回的發(fā)票如何記帳？ 用一份紅字發(fā)票記賬聯(lián)做賬

借：應收賬款等科目（紅字）

貸；主營業(yè)務收入（紅字）

稅費（紅字）

在用正確的一份藍字發(fā)票記賬聯(lián)做賬

借：應收賬款等科目

貸；主營業(yè)務收入

稅費

一紅一籃正好沖銷

紅票通知單 退回的發(fā)票 紅票存根 正確藍字發(fā)票存根放在一起裝訂 以便以后檢查

發(fā)生了錯票 收回 怎么更正：開具紅字發(fā)票 在開具正確藍字發(fā)票 開具紅字發(fā)票依據(jù)：稅務紅票通知單

很簡單的問題

問題四：紅沖的普通發(fā)票怎么做賬？ 很簡單，將上月應作廢的發(fā)票全部要回，然后在開票系統(tǒng)中做一個開具紅字發(fā)票申請，要編個理由，導入U盤或打出申請表，帶著全部發(fā)票到國稅大廳，取得開具紅字增值稅專用發(fā)票紙質(zhì)通知單，回來在開票系統(tǒng)中開具即可。防偽稅控卡中開紅字發(fā)票：點開【專用發(fā)票填開】，然后再點擊最上面一行中間【負數(shù)】，有電子版的紅字發(fā)票申請書就選擇【導入紅字發(fā)票申請書】，沒有就選擇【直接填開】錄入通知單號，然后按提示一步步操作就可以了。

元麥港漫攆暴邀戚渠板杏攏邱昴寄屆過孟粱庸姜

問題五：關于紅沖發(fā)票記賬的問題 不用了，你的納稅義務已經(jīng)發(fā)生了，申報無差錯，不必要改動。

而且，你的收入科目也不用調(diào)整，只是未開具發(fā)票而已，自己記得到時給人開具就行了。但此項行為已經(jīng)違反了《發(fā)票管理辦法》的規(guī)定，你單位應該拒絕收回已開無瑕疵的發(fā)票。

再說，你將應收賬款沖銷了，怎么核算往來賬啊，那不是少了資產(chǎn)和收入嗎？少了收入不會影響當期的所得稅嗎？其不是有稅收違法的風險？誰來承擔??？

呵呵呵，你老板挺糊涂啊呢。

問題六：紅沖發(fā)票后如何做帳 由于你是上個月的發(fā)票，跨月了，不能作廢，只能紅沖，那么上個月的歸上個月的做銷售，這個月的紅沖一樣做負數(shù)憑證，如果你后面再給人家開正數(shù)發(fā)票，那么再做一次銷售骸和你說的是一致的。實際上前面稅金已經(jīng)繳納了，這個月新開發(fā)票正負相抵，實際上應納稅額是0了。

問題七：開了紅字發(fā)票會計怎么做賬 填紅字憑證,于做正常憑證一供,就是數(shù)字用紅字填寫.參與匯總,紅字為負數(shù).增值稅主表無須多填什么,和平時一樣.附表一中也是按匯總數(shù)字填寫.

問題八：當月開的票當月沖紅字發(fā)票了,如何做賬呢 反方向做賬，或者同方向做負數(shù)沖賬……

一般來說，電子帳，同方向做負數(shù)沖賬為宜，這樣避免虛增

針對補充：你浮票的時候也做賬了吧？到時候同方向做負數(shù)充掉就行了。不知道你開票時怎么做的，不好說。

問題九：紅字發(fā)票如何做賬分錄怎么做 上月開的票已入賬,這月買方要求重開,沒按其要求備注,這月已開紅字發(fā)票和重新開票，金額都不變，請問如何做分錄――這樣可以不做分錄。把發(fā)票附在其他的收入記賬憑證的后面即可。

紅字發(fā)票如何做賬分錄：

借：應收賬款 紅數(shù)或負數(shù)

貸：主營業(yè)務收入 紅數(shù)或負數(shù)

應交稅費 紅數(shù)或負數(shù)

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不懼惡意刷分

堅持追求真理真知

二：上月已入賬且轉(zhuǎn)入待認證進項稅,本月收到紅票如何做賬？

最佳答案用紅字發(fā)票作一個相同的紅字分錄即可

借：庫存商品（或相關科目）（紅字）

應交稅費-待認證進項稅額（紅字）

貸：應付賬款（紅字）

已結(jié)轉(zhuǎn)成本也要紅字沖回

借：庫存商品

借：主營業(yè)務成本（紅字）

個人觀點，僅供參考。

三：普通發(fā)票沖紅怎么做賬

最佳答案1、借：銀行存款 （紅字）

貸：主營業(yè)務收入 （紅字）

貸：應繳稅費-增值稅-銷項稅（紅字）

借：銀行存款

貸：主營業(yè)務收入

貸：應繳稅費-增值稅-銷項稅

2、借：本年利潤 （紅字）

貸：主營業(yè)務收入 （紅字）

貸：應繳稅費-增值稅-銷項稅（紅字）

借：本年利潤

貸：主營業(yè)務收入

貸：應繳稅費-增值稅-銷項稅

12月份應憑《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字增值稅專用發(fā)票，沖減當期銷售額和銷項稅額；注意：如果當月未銷售或銷售開票金額小于上月錯誤發(fā)票的，建議先不開具紅字發(fā)票；增值稅納稅申請表里是不得出現(xiàn)負數(shù)銷售額及稅額的。

由銷貨方申請開具負數(shù)發(fā)票的情況（前提是發(fā)票未認證，發(fā)票在180天的認證期內(nèi)），具體情況如下：

1、因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向主管稅務機關填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息。

2、因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務機關填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料。

發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的，除按照《通知》的規(guī)定進行處理外，銷售方還應在開具紅字專用發(fā)票后將該筆業(yè)務的相應記賬憑證復印件報送主管稅務機關備案。

1、如果是銷售方，根據(jù)紅字發(fā)票入賬，會計分錄：

借：銀行存款等（紅字）

貸：主營業(yè)務收入（紅字）

貸：應交稅金--增值稅（銷項稅額）（紅字）

同時

借：主營業(yè)務成本（紅字）

貸：庫存商品（紅字）

2、如果是購貨方，根據(jù)紅票入賬，會計分錄：

借：庫存商品（或原材料）（紅字）

借：應交稅金--增值稅（進項稅額）（紅字）

貸：銀行存款等（紅字）

四：紅字發(fā)票怎么做賬

最佳答案1、如果是銷售方，根據(jù)紅字發(fā)票入賬，會計分錄：

借：銀行存款等（紅字）

貸：主營業(yè)務收入（紅字）

貸：應交稅金--增值稅（銷項稅額）（紅字）

同時

借：主營業(yè)務成本（紅字）

貸：庫存商品（紅字）

2、如果是購貨方，根據(jù)紅票入賬，會計分錄：

借：庫存商品（或原材料）（紅字）

借：應交稅金--增值稅（進項稅額）（紅字）

貸：銀行存款等（紅字）

擴展資料

紅字發(fā)票如何開具

《發(fā)票管理辦法實施細則》第四章第三十四條規(guī)定：開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回，需開具紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明；發(fā)生銷售折讓的，在收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣后，重新開具銷售發(fā)票。根據(jù)此條，就填寫地稅紅字發(fā)票的處理意見如下：

情況1、如接受勞務方未作帳務處理，發(fā)票可以退回的

處理1：若發(fā)票未繳銷，不需開具紅字發(fā)票?？上蚪邮軇趧辗剿骰匾验_具的發(fā)票聯(lián)，在該發(fā)票的所有聯(lián)次上注明“作廢”字樣，作為扣減當期勞務收入的憑證，然后按實收款項補開發(fā)票。

處理2：若發(fā)票已繳銷，需開具紅字發(fā)票。可向接受勞務方索回已開具的發(fā)票聯(lián)，在該發(fā)票聯(lián)注明“作廢”字樣。根據(jù)收回的發(fā)票開具紅字發(fā)票，要求全部聯(lián)次一次復寫，紅字發(fā)票的存根聯(lián)、抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)不得撕下，將藍字專用發(fā)票的抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)粘貼在紅字專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)的后面，并在上面注明藍字、紅字專用發(fā)票記賬聯(lián)的存放地點，作為開具紅字專用發(fā)票的依據(jù)。

情況2、如接受勞務方已作帳務處理，發(fā)票無法退回的

已認證通過的情況

1、寫一份申請報告，加蓋公章。

2、防偽稅控內(nèi)開具“紅字發(fā)票申請單”，打印兩份，并將數(shù)據(jù)導出到U盤內(nèi)。

3、帶著申請單、U盤、發(fā)票原件及復印件記賬憑證復印件到納稅評估科或稅管員處，出具調(diào)查稿。

4、將開具好的紅字增值稅專用發(fā)票通知單拿回來，寄給開票方，并做進項稅轉(zhuǎn)出。

應憑對方復印的發(fā)票和有關證明（要有單位公章或消費者個人簽字及身份證號碼），開具紅字發(fā)票。要求全部聯(lián)次一次復寫、打印，紅字發(fā)票的存根聯(lián)、抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)不得撕下，將提供的資料證明粘貼在紅字專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)的后面。

參考資料：百度百科-紅字發(fā)票

五：紅沖后的發(fā)票怎么做賬

最佳答案問題一：紅沖發(fā)票后再怎么做賬 首先，在財務上，紅字沖銷法（又稱紅字調(diào)整法），是先用紅字填制一張與登記錯誤的記賬憑證完全相同的記賬憑證，登記相關的賬戶，因為紅色在會計上表示減少的數(shù)字，所以能夠沖銷原來的錯賬記錄。

第二步，再用藍色的字填制一張正確的記賬憑證，重新登記有關的賬戶信息，正確的記錄交易事項。

經(jīng)過這兩個步驟就可以完成紅字沖銷了。

問題二：發(fā)票紅沖怎么做分錄 開發(fā)票給客戶，有個字錯了，發(fā)票退回了，后來沒有補開發(fā)票給客戶了？發(fā)票是不是要紅沖，怎么處理呢，怎么做分錄呢？求高人指點

這個問題實際不需要紅沖，因為你不是銷售退貨，如果是退貨就得紅沖；你銷售已經(jīng)完成只是不開發(fā)票而已。銷售是以實際發(fā)生銷售確認收入不是以開不開發(fā)票確認。

紅沖是做一個與原來憑證方向相同的紅字數(shù)字憑證，并用紅字記賬。

問題三：開紅字發(fā)票退回的發(fā)票如何記帳？ 用一份紅字發(fā)票記賬聯(lián)做賬

借：應收賬款等科目（紅字）

貸；主營業(yè)務收入（紅字）

稅費（紅字）

在用正確的一份藍字發(fā)票記賬聯(lián)做賬

借：應收賬款等科目

貸；主營業(yè)務收入

稅費

一紅一籃正好沖銷

紅票通知單 退回的發(fā)票 紅票存根 正確藍字發(fā)票存根放在一起裝訂 以便以后檢查

發(fā)生了錯票 收回 怎么更正：開具紅字發(fā)票 在開具正確藍字發(fā)票 開具紅字發(fā)票依據(jù)：稅務紅票通知單

很簡單的問題

問題四：紅沖的普通發(fā)票怎么做賬？ 很簡單，將上月應作廢的發(fā)票全部要回，然后在開票系統(tǒng)中做一個開具紅字發(fā)票申請，要編個理由，導入U盤或打出申請表，帶著全部發(fā)票到國稅大廳，取得開具紅字增值稅專用發(fā)票紙質(zhì)通知單，回來在開票系統(tǒng)中開具即可。防偽稅控卡中開紅字發(fā)票：點開【專用發(fā)票填開】，然后再點擊最上面一行中間【負數(shù)】，有電子版的紅字發(fā)票申請書就選擇【導入紅字發(fā)票申請書】，沒有就選擇【直接填開】錄入通知單號，然后按提示一步步操作就可以了。

元麥港漫攆暴邀戚渠板杏攏邱昴寄屆過孟粱庸姜

問題五：關于紅沖發(fā)票記賬的問題 不用了，你的納稅義務已經(jīng)發(fā)生了，申報無差錯，不必要改動。

而且，你的收入科目也不用調(diào)整，只是未開具發(fā)票而已，自己記得到時給人開具就行了。但此項行為已經(jīng)違反了《發(fā)票管理辦法》的規(guī)定，你單位應該拒絕收回已開無瑕疵的發(fā)票。

再說，你將應收賬款沖銷了，怎么核算往來賬啊，那不是少了資產(chǎn)和收入嗎？少了收入不會影響當期的所得稅嗎？其不是有稅收違法的風險？誰來承擔??？

呵呵呵，你老板挺糊涂啊呢。

問題六：紅沖發(fā)票后如何做帳 由于你是上個月的發(fā)票，跨月了，不能作廢，只能紅沖，那么上個月的歸上個月的做銷售，這個月的紅沖一樣做負數(shù)憑證，如果你后面再給人家開正數(shù)發(fā)票，那么再做一次銷售骸和你說的是一致的。實際上前面稅金已經(jīng)繳納了，這個月新開發(fā)票正負相抵，實際上應納稅額是0了。

問題七：開了紅字發(fā)票會計怎么做賬 填紅字憑證,于做正常憑證一供,就是數(shù)字用紅字填寫.參與匯總,紅字為負數(shù).增值稅主表無須多填什么,和平時一樣.附表一中也是按匯總數(shù)字填寫.

問題八：當月開的票當月沖紅字發(fā)票了,如何做賬呢 反方向做賬，或者同方向做負數(shù)沖賬……

一般來說，電子帳，同方向做負數(shù)沖賬為宜，這樣避免虛增

針對補充：你浮票的時候也做賬了吧？到時候同方向做負數(shù)充掉就行了。不知道你開票時怎么做的，不好說。

問題九：紅字發(fā)票如何做賬分錄怎么做 上月開的票已入賬,這月買方要求重開,沒按其要求備注,這月已開紅字發(fā)票和重新開票，金額都不變，請問如何做分錄――這樣可以不做分錄。把發(fā)票附在其他的收入記賬憑證的后面即可。

紅字發(fā)票如何做賬分錄：

借：應收賬款 紅數(shù)或負數(shù)

貸：主營業(yè)務收入 紅數(shù)或負數(shù)

應交稅費 紅數(shù)或負數(shù)

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不懼惡意刷分

堅持追求真理真知

注冊公司是展示您企業(yè)誠信和專業(yè)的重要方式。相信關于收到紅票如何做賬的知識，你都汲取了不少，也知道在面臨類似問題時，應該怎么做。如果還想了解其他信息，歡迎點擊主頁的其他欄目。