每一個創(chuàng)業(yè)者都有著創(chuàng)造一個獨一無二的企業(yè)的夢想。在這個過程中，最重要的一步就是注冊公司。注冊公司是一個復雜的過程，但是它是必須的，因為它將為你的企業(yè)提供法律保障和信譽。今天主頁給大家?guī)碛嘘P付款對方未開票做賬的內(nèi)容，以下關于收到貨款但是沒有給對方開發(fā)票憑證怎么做賬？的觀點希望能幫助到您找到想要的答案。

本文提供了以下多個解答，歡迎閱讀：

• 1、收到貨款但是沒有給對方開發(fā)票憑證怎么做賬？
• 2、發(fā)票已開對方未付款會計分錄？
• 3、已付款但是未拿到發(fā)票會計怎么做賬？
• 4、發(fā)票已開對方單位零頭未付怎么做賬？
• 5、收到款項未開票（或不開票）如何做賬？

收到貨款但是沒有給對方開發(fā)票憑證怎么做賬？

最佳答案如是沒設預收賬款的話,可直接入應收賬款. 借:銀行存款 貸:應收賬款 -XX 開票后 借:應收賬款 -XX 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅)

發(fā)票已開對方未付款會計分錄？

最佳答案已開發(fā)票客戶未付款是企業(yè)為擴大銷售規(guī)模加快存貨周轉(zhuǎn)的一種賒銷方式，財務會計在收到相關單據(jù)后應及時做相關賬務處理，編制會計分錄：

借 應收賬款? 貸：應繳稅金—銷項稅? 貨：主營業(yè)務收入。采用賒銷方式的銷售在簽訂合同時一般要與客戶約定賬期，客戶要在合同約定期限內(nèi)支付票款。

已付款但是未拿到發(fā)票會計怎么做賬？

最佳答案可以作為預付賬款處理，待收到發(fā)票后沖銷預付款入賬即可，分錄如下：

1、付出款項，未收到發(fā)票： 借：預付賬款 貸：銀行存款

2、待收到發(fā)票后，沖銷預付款，并結轉(zhuǎn)相關款項費用： （1）若該款項屬于企業(yè)日?；顒酉嚓P，如咨詢費等，計入管理費用： 借：管理費用 貸：預付賬款 （2）若該款項用于購買原材料/固定資產(chǎn)等資產(chǎn)，則： 借：原材料（若為固定資產(chǎn)則入固定資產(chǎn)科目） 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：預付賬款

發(fā)票已開對方單位零頭未付怎么做賬？

最佳答案發(fā)票已開對方單位零頭未付就相當于現(xiàn)金折扣，可以作為財務費用進行處理！

收到款項未開票（或不開票）如何做賬？

最佳答案收到貨款未開票的財務處理方法：

1、收貨款未開發(fā)票： 借 銀行存款 貸 預收賬款——（客戶名稱）

2、等開出銷售發(fā)票時： 借 預收賬款——（客戶名稱） 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 發(fā)票開具是指法律、法規(guī)的規(guī)定在何種情況下開具發(fā)票，基于證明商品和資金所有權轉(zhuǎn)移的需要、進行會計核算的需要和進行稅收管理的需要，發(fā)票應在發(fā)生經(jīng)營業(yè)務確認營業(yè)收入時由收款方向付款方開具，特殊情況下，由付款方向收款方開具。同時，開具發(fā)票的范圍與發(fā)票使用的范圍是一致的。因此，用票人發(fā)生非經(jīng)營性業(yè)務時不得開具發(fā)票，單位內(nèi)部各部門間發(fā)生業(yè)務往來結算款項時亦不得開具發(fā)票，可使用內(nèi)部結算憑證。 發(fā)票的開具是實現(xiàn)其使用價值，反映經(jīng)濟業(yè)務活動的重要環(huán)節(jié)，發(fā)票開具是否真實、完整、正確，直接關系到能否達到發(fā)票管理的預期目的。

注冊公司是展示您企業(yè)誠信和專業(yè)的重要方式。相信關于付款對方未開票做賬的知識，你都汲取了不少，也知道在面臨類似問題時，應該怎么做。如果還想了解其他信息，歡迎點擊主頁的其他欄目。