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本文目錄導(dǎo)航：

• 1、楚雄代理記賬：面對(duì)一堆亂賬該怎么處理
• 2、【網(wǎng)上代理記賬】面對(duì)一堆亂賬該怎么處理
• 3、【線上代理記賬】面對(duì)一堆亂賬該怎么處理
• 4、手機(jī)代理記賬：面對(duì)一堆亂賬該怎么處理

1：楚雄代理記賬：面對(duì)一堆亂賬該怎么處理

優(yōu)質(zhì)回答接手的公司前面的賬亂得一塌糊涂，存貨對(duì)不上，現(xiàn)金賬也對(duì)不上，往來亂七八糟，好多業(yè)務(wù)沒有正規(guī)發(fā)票，有些連收據(jù)都沒有，只是經(jīng)辦人簽了個(gè)名而已，作為會(huì)計(jì)的你，遇到這些問題，都是如何處理？下面和一起來看看答案。

是接手新的公司財(cái)務(wù)時(shí)，多數(shù)會(huì)計(jì)人員會(huì)遇到的亂賬問題。要從以下10個(gè)方面著手整理：

1）盤點(diǎn)出納庫存現(xiàn)金:

與出納一同盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金數(shù)量，并與賬上進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)查明原因，并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)節(jié)處理。

2）核對(duì)開戶銀行存款：

讓出納把所有開戶銀行的對(duì)賬單打印出來，一個(gè)賬戶一個(gè)賬戶地進(jìn)行核對(duì)，若與賬上不一致，應(yīng)找出原因，并將每個(gè)賬戶通過銀行存款余額調(diào)節(jié)表把銀行賬與銀行對(duì)賬單調(diào)整成一致。

3）盤點(diǎn)倉庫存貨：

組織財(cái)務(wù)與倉庫人員對(duì)公司所有存貨進(jìn)行大盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)的存貨數(shù)據(jù)與存貨明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，確保每個(gè)存貨的賬實(shí)相符，若存在不符的，要查明原因，并進(jìn)行調(diào)整成賬實(shí)一致。

4）盤點(diǎn)公司固定資產(chǎn)：

與設(shè)備管理人員一同對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)核賬，一方面核對(duì)賬上是否與實(shí)際固定資產(chǎn)一致，一方面建立固定資產(chǎn)小卡片，并張貼在固定資產(chǎn)顯眼處，以便下次核查。

5）與客戶核對(duì)應(yīng)收賬款：

制作每個(gè)客戶應(yīng)收賬款對(duì)賬單，先交銷售人員核對(duì)，再由銷售人員將對(duì)賬單發(fā)給客戶進(jìn)行核對(duì)，如果不一致，要查明原因，將應(yīng)收賬款進(jìn)行調(diào)整保持與客戶一致，主要核對(duì)銷售合同、報(bào)價(jià)單、送貨單等單據(jù)。

6）與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款：

要求供應(yīng)商制作每個(gè)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款對(duì)賬單，先發(fā)給采購員進(jìn)行核對(duì)，采購員核對(duì)完后，交由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)不一致，要查明原因，進(jìn)行賬務(wù)處理，核對(duì)時(shí)主要核對(duì)合同、入庫單等單據(jù)。

7）核查國稅納稅申報(bào)情況：

查閱國稅納稅申報(bào)系統(tǒng)報(bào)稅情況，熟識(shí)各系統(tǒng)的情況，核對(duì)賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與納稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致，不一致，應(yīng)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。

8）核查地稅納稅申報(bào)情況：

查閱地稅納稅申報(bào)報(bào)稅情況，核對(duì)賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與地稅網(wǎng)上納稅申報(bào)數(shù)據(jù)一致，不一致，應(yīng)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。

9）收集各種單據(jù)：

銀行流水單據(jù)、倉庫入庫與出庫單據(jù)、生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)、銷售送貨單據(jù)、合同、各種報(bào)表等財(cái)務(wù)建賬做賬需用到的單證。

10）建賬或賬務(wù)處理：

單據(jù)準(zhǔn)備好后，對(duì)于原來無賬的，可以準(zhǔn)備建賬，對(duì)于原來有賬的，要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行賬務(wù)處理。

總之，亂賬的整理，是需要按方面逐個(gè)整理，理順，每個(gè)方面都不能亂，理順之后，還有一個(gè)最重要的工作，就是將財(cái)務(wù)工作制度化與流程化。

制度化就是要把財(cái)務(wù)的每項(xiàng)工作用制度的形式來固化操作，包括財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)務(wù)核算制度。流程是財(cái)務(wù)的每項(xiàng)工作應(yīng)該要先做什么，后做什么，要用流程來規(guī)定清楚。這樣，以后公司的財(cái)務(wù)在制度與流程的保證下，整個(gè)財(cái)務(wù)工作就會(huì)順利的運(yùn)行，并朝越來越好的方向發(fā)展。

查詢各地區(qū)業(yè)務(wù)請(qǐng)點(diǎn)擊：建筑資質(zhì)辦理，餐飲資質(zhì)辦理，醫(yī)療資質(zhì)辦理

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2：【網(wǎng)上代理記賬】面對(duì)一堆亂賬該怎么處理

優(yōu)質(zhì)回答接手的公司前面的賬亂得一塌糊涂，存貨對(duì)不上，現(xiàn)金賬也對(duì)不上，往來亂七八糟，好多業(yè)務(wù)沒有正規(guī)發(fā)票，有些連收據(jù)都沒有，只是經(jīng)辦人簽了個(gè)名而已，作為會(huì)計(jì)的你，遇到這些問題，都是如何處理？下面和一起來看看答案。

是接手新的公司財(cái)務(wù)時(shí)，多數(shù)會(huì)計(jì)人員會(huì)遇到的亂賬問題。要從以下10個(gè)方面著手整理：

1）盤點(diǎn)出納庫存現(xiàn)金:

與出納一同盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金數(shù)量，并與賬上進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)查明原因，并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)節(jié)處理。

2）核對(duì)開戶銀行存款：

讓出納把所有開戶銀行的對(duì)賬單打印出來，一個(gè)賬戶一個(gè)賬戶地進(jìn)行核對(duì)，若與賬上不一致，應(yīng)找出原因，并將每個(gè)賬戶通過銀行存款余額調(diào)節(jié)表把銀行賬與銀行對(duì)賬單調(diào)整成一致。

3）盤點(diǎn)倉庫存貨：

組織財(cái)務(wù)與倉庫人員對(duì)公司所有存貨進(jìn)行大盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)的存貨數(shù)據(jù)與存貨明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，確保每個(gè)存貨的賬實(shí)相符，若存在不符的，要查明原因，并進(jìn)行調(diào)整成賬實(shí)一致。

4）盤點(diǎn)公司固定資產(chǎn)：

與設(shè)備管理人員一同對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)核賬，一方面核對(duì)賬上是否與實(shí)際固定資產(chǎn)一致，一方面建立固定資產(chǎn)小卡片，并張貼在固定資產(chǎn)顯眼處，以便下次核查。

5）與客戶核對(duì)應(yīng)收賬款：

制作每個(gè)客戶應(yīng)收賬款對(duì)賬單，先交銷售人員核對(duì)，再由銷售人員將對(duì)賬單發(fā)給客戶進(jìn)行核對(duì)，如果不一致，要查明原因，將應(yīng)收賬款進(jìn)行調(diào)整保持與客戶一致，主要核對(duì)銷售合同、報(bào)價(jià)單、送貨單等單據(jù)。

6）與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款：

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7）核查國稅納稅申報(bào)情況：

查閱國稅納稅申報(bào)系統(tǒng)報(bào)稅情況，熟識(shí)各系統(tǒng)的情況，核對(duì)賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與納稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致，不一致，應(yīng)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。

8）核查地稅納稅申報(bào)情況：

查閱地稅納稅申報(bào)報(bào)稅情況，核對(duì)賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與地稅網(wǎng)上納稅申報(bào)數(shù)據(jù)一致，不一致，應(yīng)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。

9）收集各種單據(jù)：

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10）建賬或賬務(wù)處理：

單據(jù)準(zhǔn)備好后，對(duì)于原來無賬的，可以準(zhǔn)備建賬，對(duì)于原來有賬的，要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行賬務(wù)處理。

總之，亂賬的整理，是需要按方面逐個(gè)整理，理順，每個(gè)方面都不能亂，理順之后，還有一個(gè)最重要的工作，就是將財(cái)務(wù)工作制度化與流程化。

制度化就是要把財(cái)務(wù)的每項(xiàng)工作用制度的形式來固化操作，包括財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)務(wù)核算制度。流程是財(cái)務(wù)的每項(xiàng)工作應(yīng)該要先做什么，后做什么，要用流程來規(guī)定清楚。這樣，以后公司的財(cái)務(wù)在制度與流程的保證下，整個(gè)財(cái)務(wù)工作就會(huì)順利的運(yùn)行，并朝越來越好的方向發(fā)展。

查詢各地區(qū)業(yè)務(wù)請(qǐng)點(diǎn)擊：建筑資質(zhì)辦理，餐飲資質(zhì)辦理，醫(yī)療資質(zhì)辦理

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3：【線上代理記賬】面對(duì)一堆亂賬該怎么處理

優(yōu)質(zhì)回答接手的公司前面的賬亂得一塌糊涂，存貨對(duì)不上，現(xiàn)金賬也對(duì)不上，往來亂七八糟，好多業(yè)務(wù)沒有正規(guī)發(fā)票，有些連收據(jù)都沒有，只是經(jīng)辦人簽了個(gè)名而已，作為會(huì)計(jì)的你，遇到這些問題，都是如何處理？下面和一起來看看答案。

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1）盤點(diǎn)出納庫存現(xiàn)金:

與出納一同盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金數(shù)量，并與賬上進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)查明原因，并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)節(jié)處理。

2）核對(duì)開戶銀行存款：

讓出納把所有開戶銀行的對(duì)賬單打印出來，一個(gè)賬戶一個(gè)賬戶地進(jìn)行核對(duì)，若與賬上不一致，應(yīng)找出原因，并將每個(gè)賬戶通過銀行存款余額調(diào)節(jié)表把銀行賬與銀行對(duì)賬單調(diào)整成一致。

3）盤點(diǎn)倉庫存貨：

組織財(cái)務(wù)與倉庫人員對(duì)公司所有存貨進(jìn)行大盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)的存貨數(shù)據(jù)與存貨明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，確保每個(gè)存貨的賬實(shí)相符，若存在不符的，要查明原因，并進(jìn)行調(diào)整成賬實(shí)一致。

4）盤點(diǎn)公司固定資產(chǎn)：

與設(shè)備管理人員一同對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)核賬，一方面核對(duì)賬上是否與實(shí)際固定資產(chǎn)一致，一方面建立固定資產(chǎn)小卡片，并張貼在固定資產(chǎn)顯眼處，以便下次核查。

5）與客戶核對(duì)應(yīng)收賬款：

制作每個(gè)客戶應(yīng)收賬款對(duì)賬單，先交銷售人員核對(duì)，再由銷售人員將對(duì)賬單發(fā)給客戶進(jìn)行核對(duì)，如果不一致，要查明原因，將應(yīng)收賬款進(jìn)行調(diào)整保持與客戶一致，主要核對(duì)銷售合同、報(bào)價(jià)單、送貨單等單據(jù)。

6）與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款：

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7）核查國稅納稅申報(bào)情況：

查閱國稅納稅申報(bào)系統(tǒng)報(bào)稅情況，熟識(shí)各系統(tǒng)的情況，核對(duì)賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與納稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致，不一致，應(yīng)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。

8）核查地稅納稅申報(bào)情況：

查閱地稅納稅申報(bào)報(bào)稅情況，核對(duì)賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與地稅網(wǎng)上納稅申報(bào)數(shù)據(jù)一致，不一致，應(yīng)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。

9）收集各種單據(jù)：

銀行流水單據(jù)、倉庫入庫與出庫單據(jù)、生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)、銷售送貨單據(jù)、合同、各種報(bào)表等財(cái)務(wù)建賬做賬需用到的單證。

10）建賬或賬務(wù)處理：

單據(jù)準(zhǔn)備好后，對(duì)于原來無賬的，可以準(zhǔn)備建賬，對(duì)于原來有賬的，要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行賬務(wù)處理。

總之，亂賬的整理，是需要按方面逐個(gè)整理，理順，每個(gè)方面都不能亂，理順之后，還有一個(gè)最重要的工作，就是將財(cái)務(wù)工作制度化與流程化。

制度化就是要把財(cái)務(wù)的每項(xiàng)工作用制度的形式來固化操作，包括財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)務(wù)核算制度。流程是財(cái)務(wù)的每項(xiàng)工作應(yīng)該要先做什么，后做什么，要用流程來規(guī)定清楚。這樣，以后公司的財(cái)務(wù)在制度與流程的保證下，整個(gè)財(cái)務(wù)工作就會(huì)順利的運(yùn)行，并朝越來越好的方向發(fā)展。

查詢各地區(qū)業(yè)務(wù)請(qǐng)點(diǎn)擊：建筑資質(zhì)辦理，餐飲資質(zhì)辦理，醫(yī)療資質(zhì)辦理

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4：手機(jī)代理記賬：面對(duì)一堆亂賬該怎么處理

優(yōu)質(zhì)回答接手的公司前面的賬亂得一塌糊涂，存貨對(duì)不上，現(xiàn)金賬也對(duì)不上，往來亂七八糟，好多業(yè)務(wù)沒有正規(guī)發(fā)票，有些連收據(jù)都沒有，只是經(jīng)辦人簽了個(gè)名而已，作為會(huì)計(jì)的你，遇到這些問題，都是如何處理？下面和一起來看看答案。

是接手新的公司財(cái)務(wù)時(shí)，多數(shù)會(huì)計(jì)人員會(huì)遇到的亂賬問題。要從以下10個(gè)方面著手整理：

1）盤點(diǎn)出納庫存現(xiàn)金:

與出納一同盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金數(shù)量，并與賬上進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)查明原因，并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)節(jié)處理。

2）核對(duì)開戶銀行存款：

讓出納把所有開戶銀行的對(duì)賬單打印出來，一個(gè)賬戶一個(gè)賬戶地進(jìn)行核對(duì)，若與賬上不一致，應(yīng)找出原因，并將每個(gè)賬戶通過銀行存款余額調(diào)節(jié)表把銀行賬與銀行對(duì)賬單調(diào)整成一致。

3）盤點(diǎn)倉庫存貨：

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4）盤點(diǎn)公司固定資產(chǎn)：

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5）與客戶核對(duì)應(yīng)收賬款：

制作每個(gè)客戶應(yīng)收賬款對(duì)賬單，先交銷售人員核對(duì)，再由銷售人員將對(duì)賬單發(fā)給客戶進(jìn)行核對(duì)，如果不一致，要查明原因，將應(yīng)收賬款進(jìn)行調(diào)整保持與客戶一致，主要核對(duì)銷售合同、報(bào)價(jià)單、送貨單等單據(jù)。

6）與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款：

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7）核查國稅納稅申報(bào)情況：

查閱國稅納稅申報(bào)系統(tǒng)報(bào)稅情況，熟識(shí)各系統(tǒng)的情況，核對(duì)賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與納稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致，不一致，應(yīng)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。

8）核查地稅納稅申報(bào)情況：

查閱地稅納稅申報(bào)報(bào)稅情況，核對(duì)賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與地稅網(wǎng)上納稅申報(bào)數(shù)據(jù)一致，不一致，應(yīng)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。

9）收集各種單據(jù)：

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10）建賬或賬務(wù)處理：

單據(jù)準(zhǔn)備好后，對(duì)于原來無賬的，可以準(zhǔn)備建賬，對(duì)于原來有賬的，要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行賬務(wù)處理。

總之，亂賬的整理，是需要按方面逐個(gè)整理，理順，每個(gè)方面都不能亂，理順之后，還有一個(gè)最重要的工作，就是將財(cái)務(wù)工作制度化與流程化。

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